2015年度区编办决算分析报告

2015年度区编办决算分析报告

一、部门基本情况

1、崆峒区编办是区委部门。

2、为1个独立核算单位，2015年没有发生变化。

二、部门预算执行情况分析

1、收入支出结构分析

(1)财政拨款收入1256995.15元，占总收入1256995.15的100%,经费支出占总支出1256995.15元的100%，项目支出216300.00元，占总收入1256995.15的17.2%。

(2)本部门收入支出按所属单位分布情况。

无下属单位，均由本部门收入支出。

2、收入支出与预算对比分析

财政调整预算1256995.15元，财政决算1256995.15元，无差异。

3、收入支出与上年度对比分析

财政拨款收入占上年收入943300.32元的133.3%，总支出较上年度增加313695.15元，为工资调整和新增工作经费；工资福利支出1012695.15元，占总收入1256995.15的80.6%,商品和服务支出244300元，占总收入1256995.15的19.4%。

4、年末收支结余情况分析

我办年末财务收支无结余

5、资产负债情况分析

我办资产增加5115.00元；负债无增加减少。

三、决算编制中存在的问题及改进建议

总之，在今年的决算工作中，崆峒区编办遵守财经纪律和相关法律、法规，无违反财经纪律的情况发生，单位财务收支平衡，本年度无结余。今后，我办将继续遵照各项财务工作法律法规，开拓进取，使我办财务工作再创佳绩。